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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Parâmetros
Descrição
Parametrização dos dados de controle de fiscal personalizados da empresa. O cadastro de parâmetros é individual e existe apenas um por empresa.
Funcionamento
O cadastro será utilizado em praticamente todos lugares do sistema. É o local onde serão guardadas as configurações pré estabelecidas. Deve-se ter um cuidado muito grande com as informações contidas neste cadastro, pois podem mudar substancialmente o comportamento do sistema.
Descrição dos campos da tela
Grupo de Informações gerais
- "Empresa", Campo que identifica de qual empresa são os dados deste parâmetro;
- "Ativar end.de entrega", Se marcado, na emissão de nota fiscal de venda, abre um campo para informar o endereço de entrega do cliente;
- "Ativar end.de coleta", Se marcado, na emissão de nota fiscal de venda abre um campo para informar o endereço de coleta do cliente;
- "Modelo padrão", Este campo informa qual modelo de nota fiscal será oferecido como default no momento da emissão da nf, poderá ser trocado pelo usuário;
- "Tipo de frete", Informa qual o tipo de frete será oferecido como default no momento da emissão da nf, poderá ser trocado pelo usuário;
- "Receita anual", Para empresas enquadradas no Simples Nacional, informa a receita anual da empresa para fins de identificação de faixa de tributação do Simples Nacional.
- "Base reduzida", Informa para os produtos que tem base de tributação reduzida, se o valor reduzido será considerado como Isento ou como Outros nos livros contábeis;
- "Nota Conjugada" Informa se a empresa utiliza nota conjugada (produtos e serviços juntos) ou se serão separados em duas notas;
- "Propagar informações nota de saída/serviço para título" se marcado, as observações da nota serão registradas tambem nos títulos do financeiro;
- "Só manager volta nf p/esboço" se marcado, somente o administrador pode voltar a nf para o estado de esboço;
- "Numero da nf na obs do titulo", se marcado, o numero da nf será incluido na observação do título.
Grupo "Condições de pagamento"
- "Condição de pgto. padrão", Condição a ser oferecida como default na emissão da nota fiscal de venda;
- "Condição de Pgto. p/ Transferências de NF", Condição a ser oferecida por default na emissão de notas de transferências entre estabelecimentos da própria empresa;
- "Condição de Pgto. p/nota de cupom", Condição a ser oferecida como default na emissão da nota fiscal de cupom;
Grupo "Naturezas"
Estas naturezas são utilizadas quando da geração de notas automaticamente, via pedido, contrato, O.S.,PCP, etc...
- "Natureza de vendas dentro estado", Natureza utilizada nas notas de venda mercadoria para clientes da mesma U.F. do emitente;
- "Natureza de vendas fora estado", Natureza utilizada nas notas de venda de mercadoria para clientes de U.F.s diferentes da U.F. do emitente;
- "Natureza para nf de acertos(Entrada)", Natureza utilizada nas notas de acerto de estoque geradas pelo inventário(somente as entradas);
- "Natureza para nf de acertos(Saída)", Natureza utilizada nas notas de acerto de estoque geradas pelo inventário(somente as saídas);
- "Natureza de Vendas/Servico dentro estado", Natureza utilizada nas notas de venda de serviço para clientes da mesma U.F. do emitente;
- "Natureza de Vendas/Servico fora estado", Natureza utilizada nas notas de venda de serviço para clientes de U.F.s diferentes da U.F. do emitente;
- "Natureza p/ Transferência", Natureza utilizada nas notas de Transferência entre estabelecimentos da mesma empresa;
- "Natureza entrada PCP", Natureza utilizada nas notas geradas pelo PCP(Entradas de produção);
- "Natureza saída PCP", Natureza utilizada nas notas geradas pelo PCP(Matéria prima, insumos e embalagens);
- "Natureza p/nota de cupom", Natureza utilizada nas notas fiscais de cupom;
Grupo "Parâmetros NFe"
- "Motivo inutilização", Motivo que será oferecido como default ao cancelar uma NFe;
- "Impressora DANFE", Impressora onde será impresso o Danfe, se não for informada, será pedida na hora da emissão da NFe;
- "Quant. Vias DANFE" Quantidade de vias que o Danfe deverá ser impresso;
- "Imprimir quantidade embalagem no DANFE", Se marcado, será impresso no danfe a quantidade de itens que tem em uma embalagem, quando não for unitário.
Grupo "Manifestação do destinatário"
- "Indicador de NF-e consultada", Informa como o sistema deve pesquisar as notas na SEF;
- "Indicador emissor", informa de que tipo de emissor o sistema deve pesquisar.
Aba "Modelos"
Nesta aba, é informado quais os modelos de nota fiscal serão utilizados ela empresa, para cada modelo utilizado o sistema controla a numeração das notas fiscais.
- "Modelo da NF", Selecionar o modelo da nota fiscal a ser utilizado;
- "Série", Informar a série da nota fiscal para o modelo selecionado;
- "Subsérie", Informar a subsérie da nota fiscal, quando houver;
- "Número da NF", Informar o número a partir do qual será feito incremento na emissão de cada nota fiscal;
- "Versão do XML", Versão do XML a ser utilizado nas notas fiscais eletrônicas(NFE);
- "Ambiente", Ambiente a ser utilizado na emissão da nota(Produção/Homologação). Deve-se ter um cuidado especial com o ambiente, porque ele determina se a nota terá efeito fiscal realmente(Produção) ou se é apenas para teste de aplicativo fiscal(Homologação);
- "Contigência", Quando for necessário entrar em contingência(Condição em que não se consegue conecção com a SEF), informar o tipo de contingência que será utilizado;
- "Motivo Contingência", Informar o motivo que será oferecido como default na emissão da NFe em contingencia;
- "Data Contingência", Informar a data da entrada em contingência;
- "Status", Identifica o estado deste modelo, somente poderá ser utilizado nas nfs se estiver em estado 'Ativo'.
Aba "Tributação padrão para venda"
Nesta aba, deverá ser informada a tributação mais comum utilizada nos itens para venda. Ela poderá ser importada no cadastro de NCM e modificada conforme a necessidade. Caso a tributação seja muito diversificada, não há necessidade de informar dados nesta aba.
- "Encargo", Identificação do encargo para o qual deseja informar a tributação;
- "CST", Identificação do CST que deseja utilizar na tributação;
- "Tributação", Identificação da tributação que deseja utilizar;
- "Modal.determ. BC do ICMS ST", Modalidade da base de dados quando for substituição tributária;
- "MVA", Percentual do MVA(Maior Valor Agregado), quando for o caso;
- "Valor da pauta", Identificação do valor da pauta quando o item for substituição tributária e pautado.
Aba "Sped"
Nesta aba, deverá ser informado os dados cadastrais necessários a emissão dos SPEDs.
Para o SPED Fiscal(Icms/Ipi):
- "Perfil de arquivo SPED", Identifica o perfil do SPED Fiscal que a empresa está enquadrada ou definido pela Secretaria de Estado da Fazenda;
- "Contribuinte substituto", Identifica se a empresa é contribuinte substituto. Contribuinte substituto é aquele que é responsável pelo recolhimento do ICMS de substituição tributária, normalmente é a industria ou importador;
- "Dia do vencimento do ICMS", Dia definido pela Secretaria de Estado da Fazenda para vencimento do ICMS;
- "Código da receita", Código definido pela Secretaria de Estado da Fazenda que identifica o tipo de receita(código).
Para o SPED Contribuições(Pis/Cofins):
- "Incidência tributária", Informa se o regime é cumulativo(Não tem crédito do imposto) ou não cumulativo(regime de crédito/débito);
- "Método de apropriação de créditos", informa se será apropriação direta ou rateio proporcional;
- "Tipo de contribuição/apuração", informa se será considerada aliquota base ou por aliquotas específicas;
- "Critério adotado", Informa se será utilizado regime de caixa, competência ou competência detalhado;
- "Código da receita do PIS", Código definido pela Receita Federal para identificação da receita do PIS;
- "Código da receita do COFINS", Código definido pela Receita Federal para identificação da receita do COFINS;
Telas
Geral
Aba Modelos
Aba Tributação padrão para venda
Aba Sped