Cadastro de Parâmetros

Índice
Menu Descrição Funcionamento Descrição dos campos da tela Grupo de Informações gerais Grupo "Condições de pagamento" Grupo "Naturezas" Grupo "Parâmetros NFe" Grupo "Manifestação do destinatário" Aba "Modelos" Aba "Tributação padrão para venda" Aba "Sped" Telas Geral Aba Modelos Aba Tributação padrão para venda Aba Sped

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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Parâmetros

Descrição

Parametrização dos dados de controle de fiscal personalizados da empresa. O cadastro de parâmetros é individual e existe apenas um por empresa.

Funcionamento

O cadastro será utilizado em praticamente todos lugares do sistema. É o local onde serão guardadas as configurações pré estabelecidas. Deve-se ter um cuidado muito grande com as informações contidas neste cadastro, pois podem mudar substancialmente o comportamento do sistema. 

Descrição dos campos da tela

Grupo de Informações gerais

  • "Empresa", Campo que identifica de qual empresa são os dados deste parâmetro;
  • "Ativar end.de entrega", Se marcado, na emissão de nota fiscal de venda, abre um campo para informar o endereço de entrega do cliente;
  • "Ativar end.de coleta", Se marcado, na emissão de nota fiscal de venda abre um campo para informar o endereço de coleta do cliente;
  • "Modelo padrão", Este campo informa qual modelo de nota fiscal será oferecido como default  no momento da emissão da nf, poderá ser trocado pelo usuário;
  • "Tipo de frete", Informa qual o tipo de frete será oferecido como default no momento da emissão da nf, poderá ser trocado pelo usuário;
  • "Receita anual", Para empresas enquadradas no Simples Nacional, informa a receita anual da empresa para fins de identificação de faixa de tributação do Simples Nacional.
  • "Base reduzida", Informa para os produtos que tem base de tributação reduzida, se o valor reduzido será considerado como Isento ou como Outros nos livros contábeis;
  • "Nota Conjugada" Informa se a empresa utiliza nota conjugada (produtos e serviços juntos) ou se serão separados em duas notas;
  • "Propagar informações nota de saída/serviço para título" se marcado, as observações da nota serão registradas tambem nos títulos do financeiro;
  • "Só manager volta nf p/esboço" se marcado, somente o administrador pode voltar a nf para o estado de esboço;
  • "Numero da nf na obs do titulo", se marcado, o numero da nf será incluido na observação do título.

Grupo "Condições de pagamento"

  • "Condição de pgto. padrão", Condição a ser oferecida como default na emissão da nota fiscal de venda;
  • "Condição de Pgto. p/ Transferências de NF", Condição a ser oferecida por default na emissão de notas de transferências entre estabelecimentos da própria empresa;
  • "Condição de Pgto. p/nota de cupom"Condição a ser oferecida como default na emissão da nota fiscal de cupom;

Grupo "Naturezas"

Estas naturezas são utilizadas quando da geração de notas automaticamente, via pedido, contrato, O.S.,PCP, etc...
  • "Natureza de vendas dentro estado", Natureza utilizada nas notas de venda mercadoria para clientes da mesma U.F. do emitente;
  • "Natureza de vendas fora estado", Natureza utilizada nas notas de venda de mercadoria para clientes de U.F.s diferentes da U.F. do emitente;
  • "Natureza para nf de acertos(Entrada)", Natureza utilizada nas notas de acerto de estoque geradas pelo inventário(somente as entradas);
  • "Natureza para nf de acertos(Saída)", Natureza utilizada nas notas de acerto de estoque geradas pelo inventário(somente as saídas);
  • "Natureza de Vendas/Servico dentro estado", Natureza utilizada nas notas de venda de serviço para clientes da mesma U.F. do emitente;
  • "Natureza de Vendas/Servico fora estado", Natureza utilizada nas notas de venda de serviço para clientes de U.F.s diferentes da U.F. do emitente;
  • "Natureza p/ Transferência" Natureza utilizada nas notas de Transferência entre estabelecimentos da mesma empresa;
  • "Natureza entrada PCP" Natureza utilizada nas notas geradas pelo PCP(Entradas de produção);
  • "Natureza saída PCP" Natureza utilizada nas notas geradas pelo PCP(Matéria prima, insumos e embalagens);
  • "Natureza p/nota de cupom" Natureza utilizada nas notas fiscais de cupom;

Grupo "Parâmetros NFe"

  • "Motivo inutilização", Motivo que será oferecido como default ao cancelar uma NFe;
  • "Impressora DANFE", Impressora onde será impresso o Danfe, se não for informada, será pedida na hora da emissão da NFe;
  • "Quant. Vias DANFE" Quantidade de vias que o Danfe deverá ser impresso;
  • "Imprimir quantidade embalagem no DANFE", Se marcado, será impresso no danfe a quantidade de itens que tem em uma embalagem, quando não for unitário.

Grupo "Manifestação do destinatário"

  • "Indicador de NF-e consultada", Informa como o sistema deve pesquisar as notas na SEF;
  • "Indicador emissor", informa de que tipo de emissor o sistema deve pesquisar.

Aba "Modelos"

Nesta aba, é informado quais os modelos de nota fiscal serão utilizados ela empresa, para cada modelo utilizado o sistema controla a numeração das notas fiscais.
  • "Modelo da NF", Selecionar o modelo da nota fiscal a ser utilizado;
  • "Série", Informar a série da nota fiscal para o modelo selecionado;
  • "Subsérie", Informar a subsérie da nota fiscal, quando houver;
  • "Número da NF", Informar o número a partir do qual será feito incremento na emissão de cada nota fiscal;
  • "Versão do XML", Versão do XML a ser utilizado nas notas fiscais eletrônicas(NFE);
  • "Ambiente", Ambiente a ser utilizado na emissão da nota(Produção/Homologação). Deve-se ter um cuidado especial com o ambiente, porque ele determina se a nota terá efeito fiscal realmente(Produção) ou se é apenas para teste de aplicativo fiscal(Homologação);
  • "Contigência", Quando for necessário entrar em contingência(Condição em que não se consegue conecção com a SEF), informar o tipo de contingência que será utilizado;
  • "Motivo Contingência", Informar o motivo que será oferecido como default na emissão da NFe em contingencia;
  • "Data Contingência", Informar a data da entrada em contingência;
  • "Status", Identifica o estado deste modelo, somente poderá ser utilizado nas nfs se estiver em estado 'Ativo'.

Aba "Tributação padrão para venda"

Nesta aba, deverá ser informada a tributação mais comum utilizada nos itens para venda. Ela poderá ser importada no cadastro de NCM e modificada conforme a necessidade. Caso a tributação seja muito diversificada, não há necessidade de informar dados nesta aba.
  • "Encargo", Identificação do encargo para o qual deseja informar a tributação;
  • "CST", Identificação do CST que deseja utilizar na tributação;
  • "Tributação", Identificação da tributação que deseja utilizar;
  • "Modal.determ. BC do ICMS ST", Modalidade da base de dados quando for substituição tributária;
  • "MVA", Percentual do MVA(Maior Valor Agregado), quando for o caso;
  • "Valor da pauta", Identificação do valor da pauta quando o item for substituição tributária e pautado. 

Aba "Sped"

Nesta aba, deverá ser informado os dados cadastrais necessários a emissão dos SPEDs.
Para o SPED Fiscal(Icms/Ipi):
  • "Perfil de arquivo SPED", Identifica o perfil do SPED Fiscal que a empresa está enquadrada ou definido pela Secretaria de Estado da Fazenda;
  • "Contribuinte substituto", Identifica se a empresa é contribuinte substituto. Contribuinte substituto é aquele que é responsável pelo recolhimento do ICMS de substituição tributária, normalmente é a industria ou importador;
  • "Dia do vencimento do ICMS", Dia definido pela Secretaria de Estado da Fazenda para vencimento do ICMS;
  • "Código da receita", Código definido pela Secretaria de Estado da Fazenda que identifica o tipo de receita(código).
Para o SPED Contribuições(Pis/Cofins):
  • "Incidência tributária", Informa se o regime é cumulativo(Não tem crédito do imposto) ou não cumulativo(regime de crédito/débito);
  • "Método de apropriação de créditos", informa se será apropriação direta ou rateio proporcional;
  • "Tipo de contribuição/apuração", informa se será considerada aliquota base ou por aliquotas específicas;
  • "Critério adotado", Informa se será utilizado regime de caixa, competência ou competência detalhado;
  • "Código da receita do PIS", Código definido pela Receita Federal para identificação da receita do PIS;
  • "Código da receita do COFINS",  Código definido pela Receita Federal para identificação da receita do COFINS;  

Telas

Geral

 

Aba Modelos



Aba Tributação padrão para venda



Aba Sped